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天門市婦聯2017年部門決算情況
來源:天門市婦女聯合會 日期:2018-09-19 點擊:

      

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、本級決算表

()收入支出決算總表

()收入決算表

()支出決算表

()財政撥款收入支出決算總表

()一般公共預算財政撥款支出決算表

()一般公共預算財政撥款基本支出決算表

()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

()政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

()政府性基金預算財政撥款三公經費支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

天門市婦聯的主要職責:
    
(一)團結、動員婦女投身現代化建設,促進經濟發展和社會全面進步。
    
(二)教育、引導廣大婦女發揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質,促進全面發展。

(三)代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主監督,參與有關婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定,推動天門婦女、兒童發展綱要的實施,維護婦女兒童合法權益。

(四)為婦女兒童服務,加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事,促進婦女兒童事業的發展。

(五)加強基層婦女組織建設,配合市委組織部門抓好婦聯班子建設,做好女干部的培養、教育、推薦工作。
    
(六)鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。

(七)承擔市婦女兒童工作委員會的日常工作。

(八)承擔市委、市政府及省婦聯交辦的任務。
    
機關部室設置為3個,分別為:辦公室、組宣部、家兒部,在辦公室掛發展部、權益部、婦兒工委辦公室牌子。市婦聯機關行政編制7人,無退休人員。

二、部門決算單位構成

市婦聯2017年部門決算匯總范圍單位共1個,為市婦聯本級決算。

 

第二部分 市婦聯2017年度部門決算表

一、本級決算表

()收入支出決算總表

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()收入決算表

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()支出決算表

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()財政撥款收入支出決算總表

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()一般公共預算財政撥款支出決算表

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()一般公共預算財政撥款基本支出決算表

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()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

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()政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

一、 2017年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2017年度收入總計260.16萬元,支出總計260.16萬元。與上年度相比,收入總計增加117.35萬元,增加82.17%;支出總計增加117.35萬元,增加82.17%。與2016年度相比,增加原因為:①2017年度基本支出部分增加37.76萬元,用于補繳201610月至201712月單位職工養老保險;②項目支出部分,婦女兒童工作經費和非稅收入合計增加79.59萬元。

(二)收入決算情況

2017年度本年收入260.16萬元,其中:財政撥款收入260.16萬元,占100%;上級補助收入0萬元,事業收入0萬元,經營收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

(三)支出決算情況

2017年度本年支出260.16萬元,其中:基本支出134.14萬元,占本年支出合計的51.56%;項目支出126.02萬元,占本年支出合計的48.44%;上繳上級支出0萬元,經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收入決算合計260.16萬元,其中:一般公共預算財政撥款260.16萬元,占收入決算合計的100%;政府性基金預算財政撥款0萬元。無上年度財政撥款結轉和結余。

2017年度財政撥款支出決算合計260.16萬元,其中:一般公共預算財政撥款260.16萬元,占支出決算合計的100%;政府性基金預算財政撥款0萬元。年末財政撥款結轉和結余0萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為260.16萬元,其中:基本支出134.14萬元,占本年支出合計的51.56%;項目支出126.02萬元,占本年支出合計的48.44%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加117.35萬元,增長82.17%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計134.14萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費99.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費34.67萬元,主要包括:辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

(七)財政撥款三公經費支出決算情況

1、三公經費支出情況及增減變動原因

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費決算數為1.79萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費1.79萬元。

2017年度無政府性基金預算財政撥款。

2017三公經費決算比預算數增加1.7232萬元。

2、三公經費支出相關情況說明

(1)無因公出國(境)情況。

(2)無公務用車。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2017年公務接待全部為國內公務接待,主要用于按有關規定接待省直有關單位調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出,共計接待83批次,1156人次。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

無政府性基金預算財政撥款收支。

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2017年度,市婦聯機關運行經費支出34.67萬元,比上年增加7.24萬元,增加26.39%。增加原因主要有辦公費、公務接待費均有所增加。

(二)政府采購支出情況說明

2017年度,本部門無政府采購支出情況。

(三)其他重要事項說明

無其他重要事項說明。

 

第四部分 名詞解釋

一、部門決算,是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

四、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、三公經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。


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