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天門市婦聯2019年部門預算
日期:2019-04-30 點擊:

目 錄

第一部分 市婦聯部門概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分 市婦聯2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分   市婦聯2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表  

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

 

一、市婦聯部門概況

一、部門主要職能:
    1.團結、動員婦女投身現代化建設,促進經濟發展和社會全面進步。
    2.教育、引導廣大婦女發揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質,促進全面發展。
    3.代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主監督,參與有關婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定,推動天門婦女、兒童發展綱要的實施,維護婦女兒童合法權益。
    4.為婦女兒童服務,加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事,促進婦女兒童事業的發展。
    5.加強基層婦聯組織建設,配合市委組織部門抓好婦聯班子建設,做好女干部的培養、教育、推薦工作。
    6.鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。

7.承擔市婦女兒童工作委員會的日常工作。

8.承擔市委、市政府及省婦聯交辦的任務。

機關部室設置為3個,分別為:辦公室、組宣部、家兒部,在辦公室掛發展部、權益部、婦兒工委辦公室牌子。

二、部門預算單位構成

部門預算單位共1個,為市婦聯本級預算。

三、部門人員構成

市婦聯機關行政編制7人,無退休人員。


第二部分 市婦聯2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額218.2767萬元,較上年預算增加18.4767萬元,增長9.25%。其中:經費撥款168.2767萬元,納入預算管理的非稅收入50萬元,政府性基金收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結余0萬元。

二、部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額213.2767萬元,較上年預算增加17.6167萬元,增長9%。其中:一般公共服務213.2767萬元,無其他支出。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額213.2767萬元,較上年預算安排增加17.6167萬元,增長9%。其中基本支出120.2767萬元,項目支出93萬元。

基本支出包括:(1)人員支出116.7422萬元,較上年增加41.1681萬元,增長54.47%。(2)日常公用支出3.5345萬元,較上年減少0.2914萬元,減少7.62%。

項目支出包括:婦女兒童工作經費 64 萬,婦女兒童活動中心運轉經費 15 萬,婦兒工委工作經費10萬元,婦女干部聯誼會工作經費4萬。

四、政府性基金收支情況

無政府性基金。

五、機關運行經費情況

2019年預算支出安排機關運行經費3.5345萬元,其中:辦公費1.2萬元、水費0.08萬元、電費0.16萬元、維修(護)費0.08萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.8萬元、印刷費0.088萬元、會議費0.16萬元、培訓費0.16萬元、公務接待費0.0594萬元、工會經費0.5071萬元。較上年減少0.2914萬元,減少7.62%。

六、部門“三公”經費預算情況

2019年“三公”經費預算0.0594萬元,較上年預算減少0.0074元。其中:公務接待費0.0594萬元,較上年預算減少0.0074元;因公出國(境)經費0萬元,較上年沒有增減;公車運行維護費0萬元,較上年沒有增減。

七、政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算5萬元。

八、國有資產占有情況

2019年部門占有使用國有資產5644.19886萬元,其中無形資產4000萬元,占70.87%;固定資產1644.19886萬元,占29.13%。主要資產為:土地5923.94平方米,房屋3176平方米,接受捐贈公務用車1輛。

九、預算績效管理情況

本部門2019年度沒有預算績效管理項目。


第三部分 市婦聯2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

表1.png

       二、部門預算收入總表

表2.png


    三、部門預算支出總表

表3.png


     四、一般公共預算收支總表

表4.png


     五、一般公共預算支出總表

表5.png


     六、一般公共預算基本支出表

表6.png


     七、政府性基金預算支出表

表7.png


    八、三公經費支出表

表8.png


   九、政府采購預算表

表9.png


第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):如:

1、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

2、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

5、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項):指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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